La Ville de Besançon, le CCAS et Grand Besançon Métropole s’attachent à traiter les factures dans les délais les plus courts possibles, de sorte de limiter les problèmes de trésorerie de leurs fournisseurs.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, pour assurer une meilleure sécurité de tous et permettre un traitement simplifié des paiements, l’attention de l’ensemble des fournisseurs est attirée sur l’importance de déposer les factures sur la plateforme dématérialisée CHORUS Pro et de limiter au maximum les envois papier.
Pour toutes questions relatives à l’utilisation de la plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur le site Internet de la communauté chorus et de consulter les informations ci-dessous.
Pour les fournisseurs qui le souhaitent ou qui ont l’obligation de déposer leurs factures sur le portail CHORUS PRO, il est rappelé que le numéro SIRET correspondant au budget facturé doit obligatoirement être saisi lors du dépôt de la facture.
Pour la Ville de Besançon, les SIRET de facturation sont les suivants :
| Libellé de la structure | SIRET de facturation |
| Ville de Besançon Budget Principal | 212500565 00016 |
| Ville de Besançon Budget Forêts | 212500565 01436 |
| Ville de Besançon Budget Archéologie Préventive | 212500565 01709 |
| Ville de Besançon ZA Thomas Edison | 212500565 01683 |
| Ville de Besançon Lotissement Montarmots | 212500565 01782 |
| Ville de Besançon ZA Champs Montants | 212500565 01477 |
| Ville de Besançon ZA Madeleine Bres | 212500565 01717 |
Les fournisseurs sont invités à saisir le code service tel qu’il apparaît sur le bon de commande, au moment du dépôt de leurs factures dans CHORUS, afin de faciliter l’identification et simplifier le circuit de la facture.
En cas de doute, les fournisseurs sont invités à contacter les services référents de la Ville de Besançon pour obtenir une confirmation du numéro SIRET à utiliser.
Pour la Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole, les SIRET de facturation sont les suivants :
| Libellé de la structure | SIRET de facturation |
| CUGBM – Budget Principal | 242500361 00017 |
| CUGBM – Budget Transports | 242500361 00025 |
| CUGBM – Budget Déchets | 242500361 00033 |
| CUGBM – Budget Conservatoire | 242500361 00041 |
| CUGBM – Budget Eau | 242500361 00090 |
| CUGBM – Budget Assainissement | 242500361 00108 |
| CUGBM – ZA Noret | 242500361 00058 |
| CUGBM – Porte de Vesoul | 242500361 00066 |
| CUGBM – Budget de l’AIBO | 242500361 00074 |
| CUGBM – Budget Autres ZAE | 242500361 00082 |
| CUGBM – Budget Chauffage | 242500361 00116 |
Les fournisseurs sont invités à saisir le code service tel qu’il apparaît sur le bon de commande, au moment du dépôt de leurs factures dans CHORUS, afin de faciliter l’identification et simplifier le circuit de la facture.
En cas de doute, les fournisseurs sont invités à contacter les services référents de la CUGBM pour obtenir une confirmation du numéro SIRET à utiliser.